来源： | 发布日期：2017-10-13

一、五年财政预算执行情况

五年来，在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕“mobile38365365国际生态文化创新区”建设，稳增长、调结构、抓转型、促发展，全镇经济发展稳中有升。始终把保增长作为重点工作，积极整合涵养税源，合理安排支出，强化资金监管，预算执行情况良好，保证了全镇重点工程、重点工作的有序推进和全镇经济社会的健康可持续发展。现将主要情况报告如下：

(一)税收、财政收入完成情况

2016年区委、区政府下达我镇税收任务12005万元，财政收入任务4650万元。截止到10月底，全镇已完成税收12758万元，完成了全年任务的106%，财政收入已完成4761万元，完成了全年任务的102% 。五年来，我镇税收累计完成59814万元，财政收入累计完成23381万元，经济指标均有大幅增长，财政收入较上个五年末比，增长了14% 。

（二）我镇财政财力情况

截止到10月底，2016年当年财政财力实现93098万元。较上个五年末比，增长了502%，近五年我镇财政收入已累计完成152502万元。其中：税收分成收入11356万元；体制补助收入12206万元；专项补助收入128940万元。

    （三）我镇财政支出情况

截止到10月底，2016年当年财政支出已完成91438万元。较上个五年末比，增长了510%，近五年我镇财政累计总支出 149045万元，其中：

1.公共预算支出（含财政专项）145113万元，其中：

（1）一般公共服务支出13866万元（包括行政运行13135万元，事业运行115万元，其他组织事务支出616万元）；

（2）文化体育支出880万元；

（3）社会保障和就业支出2994万元（包括行政单位离退休1898万元，义务兵优待392万元，城市居民最低生活保障65万元，农村最低生活保障316万元，其他社会保障和就业支出23万元，自然灾害生活救助300万元）；

（4）医疗卫生与计划生育支出1466万元（包括新型农村合作医疗1387万元，计划生育家庭奖励79万元）；

（5）节能环保支出4298万元（包括抗震节能奖励资金3936万元，污染防治160万元，其他环境保护管理事务支出202万元）；

（6）城乡社区支出3193万元（包括城乡社区环境卫生235万元，其他城乡社区事务支出2958万元）；

（7）农林水支出116719万元（包括农业结构调整补贴682万元，救灾防灾5万元，水库移民300万元，其他林业支出94163万元，农村公益事业3094万元，其他农业支出297万元，森林生态效益补偿1049万元，对村级一事一议补助610万元，对村民委员会和村党支部的补助454万元；其他农林水事务支出16065万元）；

（8）支持企业发展资金1324万元；

（9）旅游业管理与服务支出73万元；

（10）基层事权等其他支出300万元。

2.援建西藏、新疆等贫困地区上解支出：105 万元。

3.基金预算支出（财政专项）：3827万元。

各位代表，五年来，我们认真落实积极的财政政策，严格预算执行，在民生、社会保障、基层事权和森林公园建设、清退“散乱污”、农业基础设施建设等方面，大幅增加了财政资金的投入，发挥了资金的最大效益。同时不断完善了财务管理制度和资金管理程序，加大了专项资金的审计、检查，确保了全镇经济和各项事业取得了新进展、新成效。主要体现在：

一是民生保障得以落实。五年来，在最低生活保障、医疗卫生、计生奖励、义务兵优待等方面累计投入民生资金近3000万元，用于补贴新型农村合作医疗、城乡低保及优抚补助等，各项惠农政策补贴落实到位。

二是基础设施逐年完善。五年来，不断加大对农业、农村基础设施投入力度，对村级文化体育大院修缮改造、村级基础设施建设等投入资金累计4600万元，村级文娱设施和基础设施逐步完善，为村民业余生活提供了场地保障。通过几年来，申请农业种植、养殖等项目、红酒庄园建设等资金共计1.3亿元，起到了设施农业引领示范作用，都市型现代农业初步成型。

三是镇域环境明显改善。通过环境整治、打非拆违资金的不断投入，“散乱污”产业得到根治，也保障了“一带一路”国际葡萄酒大赛的圆满成功，环境治理效果显著，产业转型初显成效，地区对外形象得到改善。

四是生态建设明显提升。随着森林公园建设工程、小流域治理项目的启动和实施，公园工程建设和补偿资金也在随进度进行投入，项目建成后，生态建设将得到很大提升。

地区的经济和社会发展离不开资金的保障，在看到财政资金大量投入带来的效益和镇域环境变化的同时，我们也清醒地认识到全镇经济发展中还存在着一些困难和不足。一是组收形势依然严峻。随着一些“散乱污”产业的退出和关闭，影响了我镇税收总量，仅靠镇域内现有的企业纳税完成任务，困难很大，还是有很大压力的。二是产业调整依然艰巨。从行业角度看，我镇经济结构还不够合理，虽然第二产业占的比重较大，但税收绝对值小，第三产业非常薄弱。三是支柱企业依然不足。税收支柱企业北京金隅前景环保科技有限公司和北京京煤化工有限公司因受大环境、政策、销售的影响，上缴税款也只占纳税总额的10% 。此外，一些重点工程项目还在建设当中。总之，税收总量不足，缺乏企业纳税大户。综合上述因素，2017年我镇的组收工作，困难和挑战并存。

二、2017年财政预算

根据市、区财政预算编制工作要求，结合我镇五年来财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务，2017年我镇财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，从严控制“三公”经费等一般性支出。紧紧围绕“mobile38365365国际生态文化创新区”建设，夯实经济基础；坚持社会事业全面发展，提高财政保障能力，确保我镇2017年各项重点工程、重点工作的顺利开展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥，统筹兼顾，厉行节约，确保平衡”的原则，2017年我镇财政预算草案是： 预计全镇实现总财力4500万元（不含专项收入），其中：税收分成收入2200万元，体制补助收入2300万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。

根据财力情况，2017年我镇财政支出预算4500万元（不包括专项款和项目建设等资金）。总体安排如下：

1.一般公共服务行政运行和事业运行支出3000万元；

2.社会保障和就业支出137万元（包括离退休经费50万元，义务兵优待金82万元，其他社会保障支出5万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出374万元（包括新型农村合作医疗补贴316万元，计生家庭一次性奖励8万元，计划生育经费50万元）；

4.节能环保支出300万元；

5.城乡社区支出138万元（包括垃圾密闭化处理资金47万元，社区经费91万元）；

6.农林水支出234万元（包括森林生态效益补偿120万元，对村和党支部的补助资金114万元）；

7.支持企业发展资金300万元；

8.基层事权等其他支出17万元。

三、2017年财政工作重点及今后五年预期目标

2017年财政工作重点是：突出一条主线，实现两个目标，开展五项工作，为实现我镇经济社会快速健康发展发挥积极的职能作用。

（一）突出税收收入这条主线

税收反映一个地区的经济发展实力，也是保障社会稳定的基础。为完成2017年的经济指标，我们的具体措施是：在保住基础税入库、抓住工程税收不流失、深挖潜在税源的基础上，围绕经济发展重点，继续做好镇域内重点企业、重点项目的服务工作。同时，加大招商引税力度，增加新的税源户，实现税收和财政收入的稳步增长。

（二）努力实现两个目标

一是努力完成明年区里下达的税收任务和财政收入任务。预计到2021年，税收完成3亿元以上，年递增20%以上；财政收入完成1.2亿元以上，年递增20%以上。二是努力实现财政收支平衡。

（三）开展五项重点工作

一是做好财政预决算管理工作。规范预算编制，严格预算执行，继续夯实决算工作的基础，充分发挥预决算在财政工作中的重要作用，促进预决算工作的科学化、规范化和标准化。

二是做好财政专项的申报工作。积极争取财政项目资金，围绕文化、体育、农业、旅游等方面，积极配合相关部门做好专项资金的申报工作，为镇村两级的经济发展、环境改善、基础设施的完善和生态整体水平的提升服好务，提供有力的资金保障。

三是做好专项资金的监管工作。继续加强项目资金的监督与管理，依法理财、合规用财，结合乡镇国库集中支付改革，严格规范支付程序，完善资金支付手续，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。

四是做好增收节支工作。严格执行中央八项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩三公经费开支，不断强化支出管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

五是做好财会队伍的建设工作。坚持持证上岗制度，对财会从业人员采取形式多样的方式，每年定期或不定期的进行业务知识培训及岗位练兵工作，不断提高财会从业人员的工作水平、业务水平和知识水平，从而达到综合素质的不断提升。

 

 

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